金阳青花椒综合开发利用项目_计划书.docx

1、四川金阳彝路问道有限责任公司遇见青花椒，来自大凉山的馈赠 中国“互联网+”大学生创新创业大赛商业计划书作品名称：金阳青花椒综合开发利用项目遇见青花椒，来自大凉山的馈赠组别：“青年红色筑梦之旅”赛道类别：“互联网+”制造业目 录III第一章执行总结11.1 项目简介11.2 产品概述与市场定位11.3 营销策略11.4 竞争优势21.5 提供的价值21.6 经济状况21.7 运营模式与盈利预测31.8 团队概述3第二章产品介绍42.1 产业背景42.1.1 金阳县脱贫致富、乡村振兴任务紧迫42.1.2 除螨日化产品市场空缺42.1.3 金阳青花椒价值利用程度低52.2 产品介绍62.2.1 彝家

2、精油-市场打入主推产品72.2.2 彝家香皂-市场巩固细分产品92.2.3 彝家湿纸巾-市场推广渗透利器102.3 附属产业助力精准扶贫、乡村振兴112.4 产品优势122.4.1 产品全方位管理优势122.4.2 原材料差异化性能优势132.4.3 领先稳定的成本优势152.4.4 符合国家乡村振兴及脱贫战略16第三章市场调查与分析183.1 市场调研183.2 市场分析193.2.1 宏观环境分析（PEST 分析）193.2.2 竞争环境分析（波特五力分析）213.2.3 企业综合评价（SWOT 分析）233.3 市场定位25第四章营销策略274.1 营销计划274.1.1 市场进入和开发

3、阶段（1-3 年）284.1.2 市场成长阶段（3-5 年）304.1.3 市场成熟阶段（5-8 年）314.2 定价战略334.2.1 定价方法334.2.2 定价策略334.3 网络营销三步曲344.3.1 设计一个出色的营销型公司网站344.3.2 合理地选择网络推广平台354.3.3 组建一支专业的网络营销团队364.4 盈利模式364.4.1 盈利背景364.4.2 盈利综述374.5 彝家产品商场试点计划37第五章公司战略385.1 发展战略385.1.1 初期（1-3 年）：公司进入市场，帮助村民脱贫 385.1.2 中期（3-5 年）：产品升级细化，巩固脱贫成果 385.1.3

4、 长期（5-8 年）：扩大生产规模，带领村民致富 395.2 公司扶贫愿景395.3 人力资源战略415.4 企业文化建设425.5 可持续发展战略42第六章生产工艺及管理446.1 生产工艺446.1.1 彝家精油446.1.2 彝家香皂446.1.3 彝家湿纸巾456.2 生产周期466.3 质量控制与管理466.3.1 采购质量管理466.3.2 生产质量管理476.3.3 产品出库与包装管理47第七章团队介绍487.1 管理团队487.2 组织架构487.3 成员介绍50第八章融资与资金运营计划518.1 资金需求与运用518.2 融资计划528.3 股本结构与规模52第九章财务分析与

5、预测539.1 关键的财务假设539.2 销量预测539.3 成本费用核算549.3.1 产品成本核算549.3.2 费用分析559.4 财务分析559.4.1 盈亏平衡点分析559.4.2 敏感性分析569.4.3 投资净现值NPV569.4.4 投资回收期579.4.5 四大能力分析579.4.6 重要比率及趋势分析599.5 会计报表599.5.1 资产负债表599.5.2 损益表639.5.3 现金流量表64第十章风险和应对措施6610.1 技术风险6610.1.1 原材料因素6610.1.2 生产设备因素6610.1.3 生产工艺因素6610.2 市场风险6710.3 管理风险671

6、0.4 财务风险6710.5 退出机制6810.5.1 并购退出6810.5.2 国内中小企业板上市6810.5.3 清算退出68附录 1 彝家金阳青花椒产品问卷调研69附录 2 金阳县天地坝镇人民政府关于本项目的批复72附录 3 与麻老五有限责任公司的代工合同73附录 4 代工工厂麻老五有限责任公司掠影76第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛商业计划书 第一章执行总结1.1 项目简介2018 年中央一号文件指出：“乡村振兴，摆脱贫困是前提，必须坚持精准扶贫、精准脱贫战略，把提高脱贫质量放在首位”。习近平总书记于 2018 年 2 月到大凉山三河村进行慰问，视察脱贫情况，走进彝族贫困群众家

7、中，看实情、问冷暖、听心声，同当地干部群众共商如何结合当地实际，助力凉山州脱贫致富。通过前期调研实践，四川省凉山彝族自治州金阳本地多数农产品销售渠道闭塞，当地彝族人民文化水平普遍不高，种植技术与就业能力不强。项目本着实际的原则，初期着眼于优质青花椒难买难卖问题，以除螨类日化产品的需求日益增加为市场痛点，推出以金阳县青花椒为原料的深加工日化系列产品，并根据金阳当地思想、教育、经济、农业现状进行定点帮扶。公司预估三年后年净利润将达到 155 余万元，带动当地就业 270 余人，增加当地农民年收入 125 万余元。公司将每年盈利的 20%用于资助金阳县，真正做到以赤心精准扶贫，响应国家乡村振兴战略。

8、1.2 产品概述与市场定位公司推出的是以金阳县青花椒萃取物为主、多种天然植物提取物为辅的深加工日化系列产品。现阶段产品包括具有除螨保湿、舒缓放松功效的彝家青花椒精油，具有除螨祛痘、保湿杀菌功效的彝家青花椒香皂以及具有杀菌清洁、提神醒脑功效的彝家青花椒湿纸巾。公司产品中，彝家精油和彝家香皂主要面向中档收入人群或企业，彝家湿纸巾主要面向大众市场。前期的市场选取点面结合，通过价格渗透法销售产品，以最快速度扩大消费群体，打开市场。中后期公司逐步将产品细化升级，向中高端市场开拓，实现公司整体向中高端市场转型。1.3 营销策略公司在不同的阶段采取相应的销售渠道、销售方式和推广策略。前期，公司以“互联网+精

9、准扶贫+农产品上行”为切入点研发日化产品，利用新媒体等途径进78金阳青花椒综合开发利用项目 遇见青花椒，来自大凉山的馈赠行多渠道推广宣传，进行产品线上销售。同时采用体验式营销、小区直销等线下营销策略，提高产品知名度与销量；中期，公司将与更多愿意参与凉山彝族自治州脱贫的企业达成战略合作意向，定向大量销售本公司产品；后期，依托成熟销售网络和忠诚度高的客户群，搭乘国家“一带一路”政策的顺风车，逐渐打开海外市场，扩展销售渠道。1.4 竞争优势公司以农业创新发展和乡村振兴战略为出发点、以脱贫要求和民众需求为研究点进行市场调研和产品的研究开发，具有以下优势：（一）同质化产品少，竞争力较小，市场空间大、前景

10、广阔；（二）价格大众化，产品类型多，消费者购买能力强，占据市场优势；（三）国家扶贫战略、乡村振兴战略的政策支持。（四）金阳县为学校对口扶贫县，且团队成员有在读当地大学生，熟悉民风民俗民情，1.5 提供的价值公司主要提供以下价值：（一）响应精准扶贫号召，参与脱贫攻坚进程，支持乡村振兴战略，是构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”大扶贫格局的组成部分；（二）提供岗位，带动就业，带动当地经济发展，实现脱贫致富；（三）丰富并带动中端日化市场发展，让大众享受优质生活；（四）提升自身素质，培养创业精神。（五）抽取利润的 20%设立彝路基金，鼓励支持当地教育事业，成为乡村振兴的建设性力量。1.6 经济

11、状况2018 年企业处于开拓市场阶段，宣传开销较大、布局市场网络成本较大；市场占有率较低、初创产品销量较少、盈利能力较差。预计第一年收益为 129万元，总成本约 133.82 万元，故年末亏损 4.82 万元。第二年占据一定市场份额，预计收益 186 万元，总成本 138.4 万元，转亏为盈，年末实现 47.6 万元的净利润。随着产品的固定客户群体逐渐形成并扩大，客户黏性开始体现，成本也因技术的日益成熟而有所降低，净利润突破百万大关，预计 2020 年末将达到 155 万元。经计算，投资回收期为 3.27 年，后期盈利能力较强，让我们更有成本致力于精准扶贫事业。第四届中国“互联网+”大学生创新

12、创业大赛商业计划书 1.7 运营模式与盈利预测 年份 盈利指标 2018 2019 2020 2021 2022 营业利润率 -3.73% 25.59% 32.14% 34.32% 31.87% 总资产报酬率 -1.85% 18.63% 25.26% 27.56% 23.82% 净资产收益率 -3.85% 17.32% 25.26% 27.56% 23.82% 公司的运营模式为：以开发销售四川金阳青花椒精油、香皂、湿巾为主要盈利点，并打造彝家商城销售当地特色农产品，带动当地经济发展；成立彝家学院， 培训农作物种植技术，提高当地农民职业能力，带动农民就业；建立彝家青花椒采摘体验基地，助力金阳旅游

13、业发展和公司文化宣传。由于前期注入资本量较大且开拓市场阶段盈利较少，故公司第一年处于亏损状态，亏损比例为 3.73%；随着固定用户群体逐渐形成并成熟，亏损局面迅速被扭转，三种指标均呈上升趋势；第五年，公司步入正轨，三种指标有所下降，总体稳中向好，营业利润率、总资产报酬率、净值产收益率处于行业中上水平，发展前景广阔。1.8 团队概述公司为大学生团队。项目总顾问姚远教授，长期从事大学生创新创业实践指导及企业管理咨询研究与服务工作。项目指导老师吴放，全国高级创业指导师、经济师。团队成员具有化学、会计学和管理学学历背景。团队成员徐芷薇荣获 2017 年“注协杯”四川省大学生会计技能大赛二等奖， 李林林

14、荣获红点设计大赛卓越创意产品奖等奖项。公司产品研发方面由成都中医药大学的青花椒提取技术研发团队和西南石油大学的精油加工技术研发团队负责；公司社会服务方面拥有一支长期活跃在社会各类组织的公益团队。公司致力于打造一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，积极响应国家乡村振兴战略，参与国家脱贫攻坚进程。金阳青花椒综合开发利用项目 遇见青花椒，来自大凉山的馈赠第二章产品介绍2.1 产业背景2.1.1 金阳县脱贫致富、乡村振兴任务紧迫四川凉山彝族自治州金阳县，经济落后，交通闭塞，脱贫致富任务艰巨。国家规定：“生产落后、生活困难的少数民族地区和交通不便、生产落后和农民困难的贫困山区可以减征农业税”，在 2016 年四川省凉山彝族自治州金阳县财政局公布的财政拨款 4260.6 万元中，农林水支出花费 1469.73 万元，占据财政拨款的34.5%，为当地脱贫提供政策与经济支持。金阳特色产业在金阳农业中占了 63%，而金阳青花椒在金阳特色产业中占了首要地位。公司通过前期调研，结合金阳县当地的助农增收措施，